INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE ANNO 2018
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE - ANNO 2018
- Dettagli
- Ultima modifica: Martedì, 29 Dicembre 2020 08:57
- Pubblicato: Giovedì, 01 Febbraio 2018 07:50
Z5A
http://http://www.cmcaloresegreteria.gov.it/avcp/2018/indicedataset.xml/avcp/2018/indicedataset.xml
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE COME DA ART. 1, C. 32 L. 190/2012
Informazioni sulle singole procedure –ART. 1, C. 32 L. 190/2012 e ART. 37 DLGS 33/2013 - ANNO 2018
SETTORE AMMINISTRATIVO
CIG |
STRUTTURA PROPONENTE |
OGGETTO DEL BANDO N. ATTO E DATA |
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE |
AGGIUDICATARIO |
IMPORTO DI AGGIUDICA-ZIONE |
TEMPO DI COMPLETA-MENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA DATA INIZIO |
TEMPO DI COMPLETA MENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA DATA FINE |
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDDATE
|
ZC221E2C76 |
SETTORE AMMINISTRATIVO |
DETERMINA N. I DEL 01.02.2018 OGGETTO: SOFTWARE DENOMINATO ADOBE ACROBAT PRO PER PDF/A - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
consip |
"Quasartek" S.r.L. | 572,12 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 572,12 |
Z14221F263 | SETTORE AMMINISTRATIVO | determina n 2 del 13.02.2018 : Fornitura di carta per fotocopiatrice per tutti gli Uffici dell'Ente - anno 2018 - Determina a contrarre - impegno di spesa | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | CONSIP |
Ditta "Tecnocopy" S.A.S. di Nocera Inferiore (SA) Stil Carta" S.r.L. di Lizzanello (LE) |
€ 2.116,95 | 13.02.2018 | 10.04.2018 | € 2.116,95 |
ZDF221F523 | SETTORE AMMINISTRATIVO | determina n 3 del 13/2/2018 : DPR 445/2000 e DPCM 03/12/2013 art 7, comma 5 - funzionamento informatico - Liquidazione canoni 2018 alla ditta Delta informatica (CIG: ZDF221F523) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | DELTA INFORMATICA SRL | € 400,16 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
€ 400,16
|
|
ZB3238D94E | SETTORE AMMINISTRATIVO | determina n 10 del 16.05.2018: Rinnovo servizio di teleassistenza con modulo Timbraweb rilevazione presenze - canone 2018/2019 - Impegno di spesa | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ELETTROMECCANICA - NAPOLI |
908,90 | 01.06.2018 | 31.05.2019 |
908,90 9.4.2019 |
|
Z0C23924E4 | SETTORE AMMINISTRATIVO | determina n 11 del 16.05.2018: Corso di formazione "Gli obblighi di trasparenza per la Pubblica Amministrazione" - "CEIDA" Roma 24/25 maggio 2018 - Impegno di spesa | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CEIDA |
950,00 | 24.05.2018 | 25.05.2018 | 490,00 | |
Z4023CD94B | SETTORE AMMINISTRATIVO | DETERMINA N. 12 DEL 01.06.18 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, L. a) DEL DLGS. 50/2016 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | AVV. GIUSEPPE MARIA RICCIO | 1.692,00 | 31.12.2018 |
1.691,73 1.661,98 (D.17 / 2020) |
||
ZCD23DE2C4 | SETTORE AMMINISTRATIVO | DETERMINA N. 14 DEL 07.06.2018 ditta OA Sistemi General Computer srl - contratto di fornitura software per la stipula dei contratti pubblici in forma elettronica - anno 2018 - impegno e liquidazione di spesa | GENERAL COMPUTER SRL SALERNO | 644,16 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 644,16 | ||
Z5A23FB8CA | SETTORE AMMINISTRATIVO | determina n 15 del 14.06.2018: Noleggio full-service fotocopiatrice marca Kyocera multifunzionale A3in rete copia/stampa/scanner per il settore Amministrativo- Canone gennnaio/giugno 2018 - impegno di spesa | SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | PUNTO UFFICIO SAS DI MOLINARO ANGELO - BENEVENTO | 622,20 | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 622,20 | |
Z182412758 | SETTORE AMMINISTRATIVO | DETERMINA N. 17 DEL 26.06.2018 AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO - 2018/2021 ~ DETERMINA A CONTRARRE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO | PUNTO UFFICIO SAS DI MOLINARO ANGELO - BENEVENTO | 586,10 | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 585,60 | |
ZF42546C8D | SETTORE AMMINISTRATIVO | determina n. 25 del 17.10.2018 oggetto: Fornitura di Hosting triennale per sito internet della Comunità Montana Calore Salernitano-http://www.cmcaloresegreteria.gov.it - Liquidazione canone annuale alla ditta Delta Informatica da Serravalle Pistoiese - CIG. ZF42546C8D | DELTA INFORMATICA SRL | 73,20 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 73,20 | ||
Z1D25A2C22 | SETTORE AMMINISTRATIVO | SEGNALAZIONE ILLECITI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (WHISTLEBLOWING) - ACQUISTO SOFTWARE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z1D25A2C22 |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | DigitalPa S.r.l. da Cagliari | 854,00 | 12.11.2018 | 31.12.2019 | 854,00 |
AREA T.E F. FD FINANZIARIO
CIG |
STRUTTURA PROPONENTE |
OGGETTO DEL BANDO N. ATTO E DATA |
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE |
AGGIUDICATARIO |
IMPORTO DI AGGIUDI-CAZIONE |
TEMPO DI COMPLETA-MENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA DATA INIZIO |
TEMPO DI COMPLETA-MENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA DATA FINE |
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDDATE
|
Z9221C17E0 |
AREA T.F. F.D. SETTORE FINANZE |
DETERMINA N. 4 DEL 07.01.18 Contratto di abbonamento alle revisioni e agli aggiornamenti delle procedure relative al programma Paghe e Contributi e contratto abbonamento teleassistenza clienti - ANNO 2018 |
affidamento diretto |
|
Scripta Servizi s.r.L |
3.516,58 |
01.01.2018 |
31.12.2018 |
3.516,58 |
ZEB22540A2 |
AREA T.F. F.D. SETTORE FINANZE |
DETERMINA N. 13 DEL 16.02.18 Art. 192 TUEL - Art. 32, II comma, D.Lgs. 50/2016 - Contratto polizza assicurativa per RCVT e RCO - Periodo dal 16.02.2018 al 16.02.2019 - Determina a contrarre - INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA CONTRAENTE E IMPEGNO DI SPESA |
affidamento diretto |
|
Massimiliano De Gregorio, quale Agente Generale dell'Agenzia Generali INA Assitalia |
4.954,50 |
16.02.2018 |
16.02.2019 |
4.954,50 |
ZCF227AE8C |
AREA T.F. F.D. SETTORE FINANZE |
DETERMINA N. 15 DEL 06.03.18 Manutenzione e assistenza prodotti software del Servizio Ragioneria APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRATTUALE ANNO 2018 e LIQUIDAZIONE CANONE |
affidamento diretto |
|
Società TINN s.r.L, da Teramo |
2.348,50 |
01.01.2018 |
31.12.2018 |
2.348,50 |
AREA T E F. FD SETTORE TECNICO
CIG |
STRUTTURA PROPONENTE |
OGGETTO DEL BANDO N. ATTO E DATA |
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE |
AGGIUDICATARIO |
IMPORTO DI AGGIUDI-CAZIONE |
TEMPO DI COMPLETA-MENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA DATA INIZIO |
TEMPO DI COMPLETA-MENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA DATA FINE |
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDDATE
|
Z6A228BA72 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Determina n. 02 del 15.01.2018 - Incarico Annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 1 Dipendenti Pubblici e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 1 Dipendenti Forestali ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. Determinazione a Contrarre e Approvazione Schema Avvisò Pubblico |
Avviso pubblico |
ING. FRANCO VALLETTA DA CASTEL SAN LORENZO, ARCH. DANIELE VENTURIELLO DA CAPACCIO -PAESTUM |
ARCH. DANIELE VENTURIELLO DA CAPACCIO -PAESTUM |
6.944,77 |
21.02.2018 |
|
3.472,38 |
Z1421C84I5. |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
det. n. 4 del 18.01.18 ACQUISTO RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE PER LAVORI OPERE DI INEGNERIA NATURALISTICA/S.I.F. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1421C84I5 |
|
|
SAE DI SABIA VINCENZO GRIPPO GIOVANNI E F. |
830,00 |
|
|
469,09 750,00 |
Z7F21C847D |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Det. n. 5 del 22.1.18 - ACQUISTO MINI ESCAVATORE PER MOVIMENTI TERRA - PROGETTO ''OPERE DI INGEGNERIA NA TURALISTICA/S,LF. " FSC 2017 - Determina a Contrarre e relativo Impegno di Spesa - Approvazione Schema Avviso Pubblico. |
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CIG: Z5321AD9E4. |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Det. n. 7 del 23.1.18 Manutenzione e riparazione Plotter in dotazione aii'Ente. Determina a contrarre ed impegno di spesa. CIG: Z5321AD9E4
|
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DYNAMIC SRL |
549,00 |
|
|
976,00 |
Z6A228BA72 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 11 DEL 15.01.2018 - Pulizia sella sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale di nettezza urbana. - Determinazione a Contrarre e Approvazione Schema Avviso Pubblico |
|
AURORA SERVICE
LANDI SRL
PE DE MA SERVICE SCS
ESUS
L’ORIZZONTE
RIPUL SERVICE
SUD SERVICE |
LANDI SRL |
6042,96 |
|
|
2014,32
|
ZBO23734DB |
|
DET. N. 34 DEL 14.02.2018 - Acquisto buoni pasto gennaio/dicembre 2018 |
CONSIP |
|
DITTA REPAS LUNCH COPON SRL |
3.500,00 |
01.01.2018 |
31.12.2018 |
3.486,08 |
ZA6226A97A |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Determina n 41 del 21.02.2018 - Delibera di G E n 13 del 20.02.2018 - Stabile Ugo Leopoldo c/C M Calore Salernitano - Ricorso di lavoro presso il Tribunale di Salerno - Incarico legale conferito all'Avv Antonio Bassi - Impegno di spe |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AVV. ANTONIO BASSI |
€ 1.400,00 |
21.02.2018 |
|
1.015,04 |
Z97226E625 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 43 DEL 22.02.2018 - FSC 2017. Progetto "Manutenzione Alvei" - ACquisto carburante. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa |
|
|
TROTTA CARBURANTI SAS
|
10.000,00 |
|
|
728,00 4486,01 4629,99 3700,96 |
ZC4226E682 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 44 DEL 22.02.2018 -FSC 2017. Progetto "Manutenzione Alvei" - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale ( DPI ). Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa |
|
|
SAE DI SABIA VINCENZO GUARRACINO MASSIMO
|
10.000,00 |
|
|
86,62 738,10 2.519,30 |
Z32226E660 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 45 DEL 22.02.2018- FSC 2017. Progetto "Manutenzione Alvei" - Acquisto Beni e Servizi. Determina a contrarre, scelta dei contraente e relativo impegno di spesa |
|
|
CVI SRL BAMONTE GIUSEPPE SERIAM SRL ANTONIO VALLETTA Picaro legnami srl OMG DI GUAZZO PASQUALE E GIOVANNI ANTONIO VALLETTA CVI SRLS SERIAM DEMOS SRL GRIPPO GIOVANNI E FIGLI NOVAFER VERTICCHIO SRL OMG FRATELLI GUAZZO CVI SRLS VALLETTA ANTONIO |
10.000,00 |
|
|
871,08 1.134,60 248,88 189,00 1.485,96 1894,17
550,29
717,36 273,38 436,76 139,57 417,24 350,01 111,02 694,18 28,00 |
Z7F21C847D |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 63 DEL 22.03.2018 - ACQUISTO MINI ESCAVATORE PER MOVIMENTI TERRA - PROGETTO ''OPERE DI INGEGNERIA NA TURALISTICA/S,LF. " FSC 2017 - Determina a Contrarre e relativo Impegno di Spesa - Approvazione Schema Avviso Pubblico. |
76 |
SAMPIERANA GROUP SPA 2EFFE RENTAL SRL NOLEXPRESS SRLS ITALNOLEGGI SRL D’AVINO |
SAMPIERANA SPA |
22.289,40 |
22.03.2018 |
06.06.2018 |
22.289,40 |
ZD823286B8 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 73 DEL 13.04.2018 -MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE PER COMODATO USO GRATUITO UFFICI EX CESA DI ROCCADASPIDE - Determina a contrarre e Impegno di spesa - C.I.G. |
|
|
CHIORAZZI CONO |
2690,00 |
|
|
1423,13 |
|
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 75 DEL - Art. 17 L.R. 11/96 - Regolamento tutela e gestione sostenibile patrimonio |
|
|
Dr. NICOLELLA EMIDIO Dr.ssa ROBERTA CATALDO |
€ 13000,00
|
19.04.2018 |
|
1.780,85 1.609,63 |
|
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Determina n. 78 del 19.04.2018 - Avvio procedura per affidamento incarichi di co-progettazione a professionisti esterni per interventi da candidare a finanziamento Misura 8, sottomisura 8.3, tipologia 8.3.1, azioni a) e b) del PSR Campania 2014-2020 - Determina a contrarre art. 32, comma 2, D.Lgs 50/2016. |
|
|
EMILIO VITALE
CARMELO ROMANELLI
VINCENZO ARCARO E MIRCO ORISTANIO |
15.568,00
16.486,00
19.539,00 (19.753,04) |
|
|
|
ZF72363285 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 89 DEL 03.05.2018 - FSC 2018. Progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e delPantica viabilità rurale" - Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: ZF72363285 |
|
|
GRAFICA LETIZIA SRL CONGLOBIT DI ERCOLINO G & E SRL MINELLA SRL SERIAM SRL BONFRISCO CARMINE NOVAFER VERTICCHIO CONGLOBIT GIOVANNI GRIPPO E F. NOLEXPRESS SRLS Imbriaco srl CHIORAZZI CONO GROUPAMA CVI SRLS DITTA VIRGILIO TROTTA MINELLA SRL SAE DI SABIA VINCENZO IMBRIACO SRL GIOVANNI GRIPPO E FIGLI OMG FRATELLI GUAZZO GRIPPO GIOVANNI E FIGLI NOLEXPRESS BONFRISCO CARMINE
|
28.980,08 |
|
|
323,30
989,08 2.375,34 585,60
980,00
341,00 412,09 606,56 1.531,10 1.079,20 404,60 84,50 1450,89 1434,72 1008,00 790,00 5.146,57 95,77 125,53 1.565,49 1.542,14 357,28 353,80 1225,00 129,08 (D.270) |
Z6C2363250 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 90 DEL 04.05.2018 - FSC 2018. Progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale" - Acquisto carburante. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. Z6C2363250 |
|
|
Trotta carburanti stio
|
5000,00 |
|
|
9.384,98 1.002,84 |
Z9A23632F2. |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 96 DEL 4.5.2018 - FSC 2018. Progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale" - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale ( DPI ). Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z9A23632F2. |
|
|
MASSIMO GUARRACINO GUARRACINO MASSIMO |
9375,00 |
|
|
1002,84 3.599,00 701,50 |
Z23237C633 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 104 DEL 10.05.2018 - Affidamento interventi di manutenzione all'impianto elevatore anno 2018, Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z23237C633. |
|
|
|
1.566,48 |
|
|
|
Z1523B8F0D |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 131 DEL 25.05.2018 - Affidamento interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z1523B8F0D |
|
|
|
2.293,60 |
|
|
|
ZD4239DE2E |
AREA T E F FD SETTORE TECNICO |
determina n 132 del 25.05.2018 - DPR 445/2000 e DPCM 03/12/2013 art. 7, comma 5 - Rinnovo per n. 30 |
|
|
HARD E SOFT HOUSE DI BATTIPAGLIA |
590,36 |
25.05.2018 |
|
|
ZF523E3810. |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 146 DEL 07.07.2018 Affidamento noleggio copiatrice per il Servizio Gestione Amministrativa L.R. 11/96. Anno 2018 |
|
|
Demos srl |
2620,56 |
|
|
436,76 |
Z5923EF46D |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 148 DEL 11.06.2018 Corsi di formazione in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro D.Lgs 891/2008 e smi. Approvazione verbale e affidamento incarico |
|
-GlobaI System ICT srl |
-GlobaI System ICT srl |
4.245,60 |
|
|
|
Z3523C6D6B |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
determina n 150 del 19.06.2018: DPR 445/2000 e DPCM 03.12.2013 art 7, comma 5 - Importazione dati sul nuovo modulo LR 8/2007 - Raccolta funghi al programma protocollo informatico - Liquidazione fattura alla ditta Delta Informatica da Serravalli Pistoiese - (CIG: Z3523C6D6B) |
DELTA INFORMATICA DA SERRAVALLE PISTOIESE |
DELTA INFORMATICA DA SERRAVALLE PISTOIESE |
268,40 |
1.1.2018 |
31.12.2018 |
268,40 |
|
Z4424170F9 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 155 DEL 21.06.2018 - FSC 2018 - Progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto — I Stralcio" - Acquisto Carburante. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z4424170F9 |
|
|
AUTO SERVICE DI DE ROSA MAURIZIO E C SAS GRIPPO GIOVANNI E FIGLI TROTTA CARBURANTI SAS DI TROTTA GIANCARLO DA STIO TROTTA CARBURANTI |
5000,00 |
|
|
1.080,92
1.503,04 2.328,97 2.590,95 |
ZDF1FDAA37 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 163 DEL 27.6.2018 - Fornitura PEC e Servizio Gigamaii per la Comunità Montana Caiore Salernitano - Impegno di spesa e contestuaie iiquidazione alla ditta ARUBA SpA-CIGZDF1FDAA37 |
|
|
ARUBA SPA |
91,50 |
01.01.2018 |
31.12.2018 |
91,50 |
ZC0242829C |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 167 DEL 28.06.2018 - FSC 2018 - Progetto "Opere di messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto 1° Stralcio" - Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: ZC0242829C |
|
|
NOLEXPRESS PICARO SAS GROUPAMA ASSICURAZIONI PICARO SAS OMG FRATELLI GUAZZO PASQUALE E GIOVANNI VALLETTA ANTONIO |
7420,81 |
|
|
847,90 840,02 1.451,00 630,01 268,64 119,00 |
Z542428EA |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 168 DEL 28.06.2018 - FSC 2018 - Progetto "Opere di messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto - P Stralcio" - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuali DPI. Determina a contrarre, a scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG. Z542428EA |
|
|
|
3.150,97
|
|
|
|
Z1923AD4DC |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 169 DEL 28.06.2018 - Connessione telefonica e colLegamento internet dell'Ente perìodo Novembre 2017 - Febbraio 2018. Liquidazione fattura alle ditta Convergenze SpA da Capaccio - (CIG: Z1923AD4DC).- 1 |
|
|
CONVERGENZE SPA CAPACCIO |
393,62
|
01.01.2018 |
31.12.2018 |
393,62 201,35 |
Z77243A2CD |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Det. n. 174 del 09.07.2018 - Fondi Bilancio Regionale 2018 - Progetto "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi. - Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG:Z77243A2CD. |
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Bamonte giuseppe GROUPAMA ASSICURAZIONI SAE DI SABIA omg dei fratelli guazzo pasquale e giovanni SAE DI SABIA VINCENZI |
Bamonte giuseppe GROUPAMA ASSICURAZIONI SAE DI SABIA omg dei fratelli guazzo pasquale e giovanni SAE DI SABIA VINCENZI |
16722,54 |
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707,60 788,50 304,89 372,80 431,77 |
ZBF243A299 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Det. n. 175 del 09.07.2018 - Fondi Bilancio Regionale 2018 - Progetto "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - Acquisto carburante. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: ZBF243A299. |
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TROTTA CARBURANTI |
6100,00 |
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899,99 90,00 |
Z5D243A2A8 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Det. n. 176 del 09.07.2018Progetto "FSC 2018 — Progetto "Lotta attiva e prevenzione degii incendi boschivi. - Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, sceita dei contraente e relativo impegno di spesa. CiG: Z5D243A2A8. |
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GROUPAMA ASSICURAZIONI OMG GUAZZO PASQUALE E GIOVANNI |
3816,74 |
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781,00 179,40 309,76 |
ZB2243A304 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Det. n. 177 del 09.07.2018Fondi Bilancio Regionale 2018 - Progetto "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - Acquisto DPi e prestazioni mediche. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: ZB2243A304. |
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Laboratorio analisi Dr. C. inglese |
1472,00 |
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ZA5243A274 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. 181 DEL 11.07.2018 - Fondi Progetto "FSC 2018 - Progetto "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi. - Acquisto carburante. Determina a contrarre, scelta dei contraente e relativo impegno di spesa. CiG: ZA5243A274 |
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TROTTA CARBURANTI |
6100,00 |
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564,01 |
ZF3243A2E3 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 182 DEL 11.07.2018 - "FSC 2018 - Progetto "Lotta attiva e prevenzione degii incendi boschivi. - Acquisto DPI e prestazioni mediche. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CiG: " ZF3243A2E3 |
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DR. PETRAGLIA LUIGI TROTTA CARBURANTI |
2.735,95 |
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1.650,00 377,99 |
Z3C2495D5E |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICAREA T.F. F.D. SETTORE TECNICOO |
DET. N. 209 DEL 06.08.2018 - FSC 2018. Progetto "Opere di Messa in sicurezza dei Boschi di Contatto - II Stralcio." - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale DPI. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z3C2495D5E |
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GUARRACINO MASSIMO |
10452,69 |
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664,90 |
Z252495E08 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 210 DEL 06.08.2018 - FSC 2018. Progetto "Opere di Messa in sicurezza dei Boschi di Contatto - II Stralcio." - Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z252495E08 |
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GROUPAMA ASSICURAZIONI NOVAFER VERTICCHIO SRL GROUPAMMA ASS. bonfrisco carmine GRIPPO GIOVANNI E FIGLI NOLEXPRESS SRLS CVI SRLS guazzo pasquale |
24.466,25 |
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695,00 586,00 577,00 973,00 1030,00 546,56 445,30
273,28
132,03 |
Z9C2495DC0 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Det. n. 220 del 06.08.2018 FSC 2018. Progetto "Opere di Messa in sicurezza dei Boschi di Contatto - II Stralcio." - Acquisto carburante. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z9C2495DC0 |
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TROTTA CARBURANTI STIO |
13420,00 |
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8.844,91 3.996,98 |
ZA621EB50B |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
determina n 226 del 11.09.2018: Attività di verifica del Progetto Esecutivo "Opere di Ingegneria naturalistica/SIF" - CUP PROV0000004162 relativo agli interventi di forestazione e bonifica montana annualità 2018 fondi di sviluppo e coesione (FSC) - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico professionale CIG: ZA621EB50B |
Affidamento diretto |
ing. Abdallah Ahmad |
ing. Abdallah Ahmad |
2283,84 |
11.09.2018 |
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Z4624EBBBD |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
determina n. 230 del 17.09.2018 oggetto: acquisto apparecchio cellulare - impegno di spese |
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650,00 |
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6273962D37 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
determina n 233 del 24.09.2018: Lavori di consolidamento del torrente Pulcino in agro del comune di Castel san Lorenzo stralcio funzionale n 1 CUP G59D14000550006 CIG 6273962D37 - Procedura D'interpello ed aggiudicazione definitiva in favore della seconda classificata - Approvazione nuovo quadro economico |
General Costruzioni s.r.l., |
1.148.663,59 |
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Z57250759C |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Determina n. 245 del 27.09.2018 - FSC 2018. Progetto "Opere di Ingegneria Naturaiistiea/SIF . Acquisto Carburante. - Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z57250759C |
Affidamento diretto |
Trotta Carburanti sas di Trotta Giancarlo da Stio e R.Carburanti sas di Resciniti Antonio& C. Piaggine |
Trotta Carburanti sas di Trotta Giancarlo da Stio R.Carburanti sas di Resciniti Antonio& C. Piaggine |
15.860,00 |
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1861,00 2822,99 |
ZB625075B9 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Determina n. 246 del 27.09.2018 - FSC 2018 Progetto "Opere di Ingegneria Naturallstica/SIF'. - Acquisto beni e servizi Determinaa a contrarre e relativo impegno di spesa. CIG. ZB625075B9 |
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VALLETTA ANTONIO NOLEXPRESS SRLS GROUPAMA AUTOSERVICE DE ROSA MAUR GRIPPO G. E FIGLI MINELLA SRL |
VALLETTA ANTONIO NOLEXPRESS SRLS GROUPAMA AUTOSERVICE DE ROSA MAUR GRIPPO G. E FIGLI MINELLA SRL |
38.616,33 |
27.09.2018 |
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109,99 976,00 3050,00 670,00 1094,34 341,60 791,78 |
ZB9250758D |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Determina n. 247 del 27.09.2018 - FSC 2018. Progetto "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF". - Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Determina a contrarre e relativo impegno di spesa. CIG: ZB9250758D
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14.065,71 |
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ZAA24EC315 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
Determian n. 294 del 07.11.2018 oggetto: Corso di formazione del personale dipendente. Impegno di spesa |
affidamento diretto |
Formel - scuola di formazione Enti Pubblici |
Formel - scuola di formazione Enti Pubblici |
1000,00 |
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Z27259EC29 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N 305/18 Canone Software Gestionale Fatturazione Elettronica - Anno 2018 {CIG: Z27259EC28). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CST SISTEMI SUD |
CST SISTEMI SUD |
366,00 |
1.1.18 | 312.12.18 | 366,00 |
Z1A25C33F4 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. N. 307/18 Progetti "FSC 2018 - Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, |
16.420,00 |
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7718171432 |
AREA T.F. F.D. SETTORE TECNICO |
DET. 314/18 D.lgs. 50/2016 - Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, di Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di |
92.195,73 + IVA |
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Z9D25CFB00 |
DET. N. 345 DEL 14.12.2018LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI DISMISSIONE DELLA CALDAIA A GASOLIO DI PROPRIETA DI QUESTO ENTE. |
PACIELLO GIUSEPPE |
610,00 |
701,50 |