TABELLA CONTENENTE I RIMBORSI SPESA PER MISSIONI E TRASFERTE ALL'ASSESSORE VAIRO GUGLIELMO
GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.23 DEL 7/3/2019
| DATA LIQUIDAZIONE | ATTO LIQUIDAZIONE | TIPOLOGIA SPESA RIMBORSATA | IMPORTO LIQUIDATO € |
| 07.03.2019 | Determina dirigenziale n° 23/2019 | Spese per volo Aereo e per Parcheggio | 343,57 |
| 07.03.2019 | Determina dirigenziale n° 23/2019 | Spese per Carburante e Pedaggio | 74,26 |
| 07.03.2019 | Determina dirigenziale n° 23/2019 | Spese per Vitto | 80,95 |
| 07.03.2019 | Determina dirigenziale n° 23/2019 | Spese per Alloggio | 114,00 |
| TOTALE | 612,78 |
