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L. 190/2012 - ANNO 2017 

 

 

BDAP - BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO

CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO N. ATTO E DATA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA DATA INIZIO

TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA

DATA FINE

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
Z921D8BE55 SETTORE AMMINISTRATIVO DETERMINA N. 2 DEL 02.03.2017 OGGETTO: DPR 445/2000 E DPCM 03/12/2013 ART. 7, C. 5 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA PROTOCOLLO INFORMATICO - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2017 23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO  

DELTA INFORMATICA DI SERRAVALLE PISTOIESE

ARUBA SPA DI SOCI AR

EURO 400,16  01.01.2017  31.12.2017  E 400,16
 ZF21DCB776  SETTORE AMMINISTRATIVO  DETERMINA N. 7 DEL 16.03.2017 - OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO SUL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN DOTAZIONE ALL'ENTE, DALLA DITTA LA ELETTROMECCANICA SAS VIA TERRACINA N. 357 NAPOLI  23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO    LA ELETTROMECCANICA SAS VIA TERRACINA, 357 - NAPOLI  EURO 234,24    19.06.2017  EURO 234,24
Z3B134FC83 SETTORE AMMINIATRATIVO det. n 8 del 28.3.17 NOLEGGIO FULL-TIME DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO    PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO VIA DEI MULINI BENEVENTO EURO 1244,40 01.01.2017 31.12.2017

EURO 311,10

EURO 1244,40

ZBE1EB83B4 SETTORE AMMINISTRATIVO  DET. N. 10 DEL 13.04.17 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI IN FORMATO ELETTRONICO PER L'INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON DISPONIBILITA' DELLA LICENZA D'USO, DELLA TELEASSISTENZA E ASSISTENZA TELEFONICA PER L'ANNO 2017  23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO    GENERAL COMPUTER SRL VIA MIGLIORATI SALERNO EURO 644,16 01.01.2017 31.12.2017  576,40
 Z8F1EA6677  SETTORE AMMINISTRATIVO  DET. N. 12 DEL 25.05.17 CANONE ANNUO MODULO LE-TIMBRAWEB GESTIONE FINO A 50 DIPENDENTI CON SERVIZIO DI TELEASSISTENZA INCLUSO- PERIODO GIUGNO 2017/MAGGIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.  23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO      LA ELETTROMECCANICA SAS VIA TERRACINA, 357 - NAPOLI  EURO 908,90 01.06.2017 31.05.2018  € 908,90
Z251EC76CD SETTORE AMMINISTRATIVO DET. N. 13 DEL 31.05.17 - Acquisto beni e forniture. determina a contrarre con impegno di spesa per adeguamento attrezzature informatiche dell'ufficio protocollo e dell'ufficio segreteria 23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO    MEPA Consip - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G&C - FAVAGNA UDINE EURO 5.000,00    22.06.2017  EURO 4.794,03
ZD91ED9A79 SETTORE AMMINISTRATIVO DET. N. 14 DEL 12.06.17 -ACQUISTO DI UN NUOVO TERMINALE LETTORE BADGE PER IL SISTEMA TIMBRAWEB DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA 23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO     LA ELETTROMECCANICA SAS VIA TERRACINA, 357 - NAPOLI EURO 603,90    19.06.2017  EURO 603,90
ZDF1FDAA37 SETTORE AMMINISTRATIVO DET. N. 19 DEL 20.09.17 - Fornitura servizio di Hosting annuale per il sito
internet della Comunità Montana Calore Salernitano -
http://www.cmcaloreseareteria.qov.it" - Impegno di spesa e
contestuale liquidazione alla ditta Delta Informatica da Serravalle
Pistoiese - CIG ZDF1FDAA37.
23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO   Delta Informatica da Serravalle
Pistoiese
EURO 73,20 17.10.2017 16.10.2018 EURO 73,20
Z432020FE8 SETTORE AMMINISTRATIVO 21 DEL 05.10.2017Rilegatura atti Amministrativi "Determine e Delibere" - Affidamento
incarico - Impegno di spesa — Determina a contrarre.
23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO    SERIAM SRL DA FELITTO EURO 815,00 05.10.2017  13.10.2017  € 814,96
ZDA2021C2C SETTORE AMMINISTRATIVO DET. N. 24 DEL 31.20.17 - CORSO DI FORMAZIONE VIA E-MAIL "ATTI AMMINIOSTRATIVI: REGIGERLI, GESTIRLI E CONSERVARLI DOPO IL NUOVO CAD E IL DECRETO TRASPARENZA" SOCIETA' AIDEM SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA 23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO   AIDEM SRL € 159,00 31.10.2017 31.10.2017 € 159,00
 Z102032657 SETTORE AMMINISTRATIVO DET. N. 23 DEL 17.10.2017 - CEIDA - SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI - CORSO DI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO    SOCIETA' CEIDA- SRL ROMA  € 1.900,00  17.10.2017  07.11.2017  € 490,00

 Settore Tecnico

 

CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO N. ATTO E DATA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA DATA INIZIO

TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA SERVIZIO O FORNITURA

DATA FINE

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
  SETTORE TECNICO DETERMINA N. 01 DEL 27.06.2017 - OGGETTO: PROGETTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2017 - L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2017 CHE FANNO CAPO AI FONDI DI SVILUPPO E COESIONE (FSC). INCARICO MEDICO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 AFFIDAMENTO DIRETTO   DOTT.SSA BORRELLI - ASL SA/3 8.500,00 27.06.2017

27.06.2018 (RINNOVABILE)

8.152,00 (D.259 / 2020)

2.802,00 (D.321 / 2020)

Z571C9D331 SETTORE TECNICO DETERMINA N. 02 DEL 9.01.2017 ST OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA ESECUTIVA N. 100 DEL 19.12.2016 GALZERANO MARIO c/C.M. CALORE SALERNITANO - OPPOSIZIONE AL RICORSO DI LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DAVIDE CAPONE  23   AVV. DAVIDE CAPONE 1000,00 09.01.2017 27.03.2018 1040,00
    DETERMINA N 3 DEL 10.01.2017-  incarico di direzione e rendicontazione dei lavori, coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stesura ed aggiornamento dei documenti e schede di finanziamento fsc 2017 e quantificazione e compilazione on-line dei dati di monitoraggio smol campania, in riferimento al progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" - cup prov 0000000085, relativo agli interventi di forestazione e bonifica montana anno 2017 - L.R. 11/96 - determinazione a contrarre e approvazione schema avviso pubblico.       43.139,20      
    DETERMINA N. 42 DEL 19.07.2017 - FSC- ANNO 2017- PROGETTO LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB. QUOTA STATALE - ACQUISTO CARBURANTE. DETERMINA A CONTRARRE, SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.     DI STASI FRANCESCO       219,60
    DETERMINA N 47 DEL 24.07.2017: FSC 2017 - PROGETTO "MANUTENZIONE ALVEI". - ACQUISTO BENI E SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE, SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA    

IMBRIACO SRL

TROTTA VIRGILIO
25.500,00 24.07.2017 14.12.2019

10492

1580,14
ZB41D78EBA SETTORE TECNICO determina n 55 del 01.03.2017: Progetto esecutivo "Lavori di consolidamento del torrente Pulcino in agro di Castel S Lorenzo funzionale n 1" Determinazione a contrarre n 200 del 12/08/2015. Incarico di supporto al RUP procedura aperta

NAPOLI ENRICO

BURTI FRANCESCO

DE ROSA MICHELE

RISOLI SALVATORE

DE ROSA MICHELE

13584,17 01.03.2017  

8.617,79 (D.349/2020)

4.308,89 (D. 194/2022)

ZE21DACECC SETTORE TECNICO determina n 68 del 9.03.2017: Delibera di G E n 13 del 24.02.2017 - Ricorsi di lavoro presso il tribunale di Salerno sez lavoro da n 9 OTI c/CM Calore Salernitano - Conferimento incarico legale all'avv Gianfranco petraglia - impegno di spesa     PETRAGLIA GIANFRANCO 5000,00 24.02.2017 05.12.2019 6.344,00
ZBF1FC4586 SETTORE TECNICO

DETERMINA N 85 DEL 5/9/2017: DELIBERA DI G E N 46 DEL 01/09/2017 - C M CALORE SALERNITANO C/RUSSO GIOVANNI - SENTENZA 1451/17 DEL TRIB DI SA - SEZ LAVORO - RICORSO IN APPELLO - INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV GIOVANNI GALLO - IMPEGNO DI SPESA

AFFIDAMENTO DIRETTO AVV. GIOVANNI GALLO AVV. GIOVANNI GALLO 1.500,00 05.09.2017 05.11.2020

1.482,84 (D.40/2018)

1.094,34  (D.292/2020)

Z781FC45O4  

DETERMINA N. 87 DEL 05.09.2017Delibera di G.E. N. 45 del 01.09.2017 - Ricorsi di Lavoro presso il Tribunale di Salerno- Sez.-Lavoro notificati dagli OTI Vairo Felice e Capano Franco c/C.M. Calore Salernitano-Conferimento Incarico legale all'Avv. Gianfranco Petraglia - Impegno di Spesa

    PETRAGLIA GIANFRANCO 1000,00 05.09.2017 05.12.2019

1.268,80

7063469F00  SETTORE TECNICO

determina n 137 del 03.05.2017: Incarico di Direzione lavori, di Coordinamento dell'Ufficio di Direz. dei lavori, di rendicontazione alla Reg. Campania con procedure di caricamento dati su sofware operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti FSC e Patto per il Sud, nonchè di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli interventi di forestazione e B M per i progetti esecutivi che dovranno essere ancora approvati da questa C M per l'anno 2017 e per l'anno 2018, con eslusione dei progetti AIB finanziati con fondi del Bilancio della Reg. Campania - CIG: 7063469F00 -Determinazione a contrarre e approvazione  Schema Avviso Pubblico

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE MICHELE DE ROSA MICHELE DE ROSA 207.322,09 03.05.2017  

52288,40

3137,35 (D. 146/2021)

3487,55 (D. 147/2021)

1118,59 (D. 148/2021)

3024,44 (D. 149/2021)

4299,52 (D. 150/2021)

1208,70 (D. 151/2021)

   

determina n 149 del 12.05.2017: FSC 2017 - Progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" Acquisti beni e forniture. Determina a contrarre con impegno di spesa

    IMBRIACO SRL   14.02.2019  

425,17

Z1D206D136  

determina n 155 del 25.10.2017: FSC 2017 - Progetto "Opere di ingegneria Naturalistica /SIF" - Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa

    TROTTA VIRGILIO 25.000,00 25.10.2017 15.07.2019

658,80

Z3A2089FF7  

determina n 167 del 8.11.2017: Delibera di G E n 58 del 26.10.2017 - C M Calore Salernitano c/ Salerno Donato - sentenza 3764/16 del Trib di SA sez lavoro - Ricorso per revocazione straordinaria - Incarico legale conferito all'Avv Cinzia Morello - impegno di spesa

    CINZIA MORELLO 1.500,00 08.11.2017 08.04.2019

951,60

27620D6A09  

Determina n 182 del 20.11.2017: Delibera di G E n 59 del 17.11.2017 - Ricorsi per Decreto Ingiuntivo al Tribunale di SA , sez Lavoro - Notificati dall'OTI Vertullo Franco c/ CM Calore Salernitano. Conferimento incarico legale all'Avv Emilio Forrisi - Impegno di spesa.

    EMILIO FORRISI 1500,00 20.11.2017  

1638,00